أدناه مثال إعتماد ISO-9001 يتم توفير قائمة أسئلة التدقيق الداخلي. بشكل عام ، جميع الشركات لديها قائمة مماثلة من الأسئلة. هنا يوجد قسم واحد فقط من قائمة أسئلة المراجعة الداخلية.
<شعار الشركة> |
استبيان المراجعة الداخلية |
رقم الوثيقة: LS / 31 |
|||
تاريخ الإصدار: 03 / 05 / 2012 |
|||||
رقم المراجعة: 01 |
|||||
تاريخ المراجعة: 29 / 05 / 2015 |
|||||
الصفحة رقم: 1 / 7 |
|||||
Sorular |
|
||||
4.1 المتطلبات العامة |
|
||||
هل تم إنشاء نظام إدارة الجودة وفقًا لمتطلبات هذا المعيار المعمول بها والموثقة والمنفذة والمستدامة وتحسين فعاليته بشكل مستمر؟ |
|
||||
هل العمليات وجميع التطبيقات التي يتطلبها نظام إدارة الجودة محددة؟ |
|
||||
هل تم تحديد تفاعل العمليات؟ |
|
||||
هل تم وضع المعايير والأساليب اللازمة لضمان فعالية التشغيل والتحكم في العمليات؟ |
|
||||
هل تم إعداد الموارد والمعلومات لدعم تشغيل ومراقبة العمليات؟ |
|
||||
هل يتم قياس هذه العمليات وتحليلها وتنفيذها من أجل تحقيق النتائج المخطط لها وتحسين العمليات باستمرار؟ |
|
||||
هل تتم إدارة هذه العمليات من قبل الشركة وفقًا للشروط المحددة في المعيار ذي الصلة؟ |
|
||||
إذا كانت أي عمليات تؤثر على ملاءمة المنتج تتطلب الاستعانة بمصادر خارجية ، فهل يتم التحكم في هذه العمليات؟ |
|
||||
متطلبات 4.2 الوثائق |
|
||||
هل تغطي وثائق نظام إدارة الجودة سياسة الجودة وأهداف الجودة المعدة ، ودليل الجودة ، والعمليات الموثقة التي يتطلبها النظام ، والمستندات المطلوبة لضمان التخطيط والتنفيذ والرقابة الفعالين للعمليات والسجلات المطلوبة بالمعيار؟ |
|
||||
هل تم إعداد وصيانة دليل الجودة؟ |
|
||||
هل يحتوي دليل الجودة على نطاق وتفاصيل نظام إدارة الجودة والإجراءات الموثقة وشروحات التفاعلات بين العمليات التجارية؟ |
|
||||
هل يتم فحص المستندات التي يعتبرها نظام إدارة الجودة ضرورية؟ |
|
||||
هل كانت المستندات المعتمدة للتأهيل قبل نشرها ، وتحديثها إذا لزم الأمر ، ويمكن الوصول إليها بسهولة وإزالة الوثائق التي عفا عليها الزمن؟ |
|
||||
هل يتم إنشاء السجلات وصيانتها لإثبات أن نظام إدارة الجودة يتم تنفيذه بشكل فعال وبما يتوافق مع المتطلبات؟ |
|
||||
5. مسؤولية الإدارة |
|
||||
هل تقوم الإدارة العليا بمراجعة النظام بشكل دوري لضمان اتساق وكفاية وفعالية نظام إدارة الجودة؟ |
|
||||
هل المراجعة الإدارية موثقة؟ |
|
||||
هل من الضروري جمع المعلومات الضرورية التي تتيح للإدارة إجراء هذا التقييم؟ |
|
||||
التي أعدتها <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
أن الضوابط <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
مؤكدا <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
|||
قائمة أسئلة التدقيق الداخلي في نموذج ISO 9001 ، يمكنك الرجوع إلى مستند الكلمة التالي كمخرج نموذج للصفحة.
نموذج ISO 9001 لاستبيان المراجعة الداخلية