للشركات التي تنشئ وتنفذ نظام إدارة الجودة الفحص الداخلي تعتبر خطة المراجعة الداخلية السنوية ISO ISO 9001 هي الأساس الأكثر أهمية لأنشطتها. تم إعداد هذه الخطة مع مراعاة الهياكل التنظيمية والوحدات ومدى توافق العمليات. خطط التدقيق الداخلي وتؤخذ نتائج التدقيق السابق كأساس. تشير هذه النتائج إلى الوحدات أو العمليات التي يجب أن تتركز في أنشطة التدقيق.
عند التخطيط للتدقيق الداخلي ، ينبغي أيضًا إيلاء الاهتمام للتكامل مع أنظمة الإدارة الأخرى العاملة حاليًا. إذا تم تضمين هذه الأنظمة في الخطة ، تتم مراجعة جميع الأنظمة في نفس خطة التدقيق الداخلي.
يتم تقديم خطة التدقيق الداخلي السنوية أدناه كمثال. بشكل عام ، تنفذ جميع الشركات خطة مراجعة داخلية سنوية مماثلة لهذه الخطة.
مجالات المعلومات الواردة في الخطة السنوية للتدقيق الداخلي هي كما يلي:
- رقم الوثيقة (عدد خطة التدقيق الداخلي السنوية)
- تاريخ النشر (التاريخ الذي تم فيه نشر الخطة السنوية للتدقيق الداخلي لأول مرة)
- المراجعة رقم (عدد مرات مراجعة خطة التدقيق الداخلي السنوية)
- تاريخ المراجعة (تاريخ آخر مراجعة لخطة التدقيق الداخلي)
- رقم الصفحة (عدد صفحات الخطة السنوية للتدقيق الداخلي)
- أشهر (أشهر لأعمال المراجعة الداخلية)
- اسم الوحدة (أسماء الوحدات المراد دراستها داخليًا)
- معد (اسم ولقب وعنوان الشخص الذي أعد الخطة السنوية للتدقيق الداخلي)
- التحكم (اسم ولقب وعنوان الشخص الذي يتحكم في خطة المراجعة الداخلية السنوية)
- الخلاف (اسم ولقب وعنوان الشخص الذي وافق على خطة التدقيق الداخلي السنوية)
إعتماد ISO-9001 إذا كان هناك أي شك حول كيفية إعداد خطة التدقيق الداخلي السنوية ، شركتنا TÜRCERT التحكم التقني والشهادات يمكن لمديري الشركات والموظفين الحصول على الدعم دائمًا.
|
<شعار الشركة> |
خطة التدقيق الداخلي السنوية |
رقم الوثيقة: PL / 999 |
||||||||||||||
|
تاريخ الإصدار: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
رقم المراجعة: 999 |
||||||||||||||||
|
تاريخ المراجعة: 99 / 99 / 9999 |
||||||||||||||||
|
الصفحة رقم: 9 / 99 |
||||||||||||||||
|
أشهر |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
اسم الوحدة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
الإدارة العليا |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
نظام إدارة الجودة |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
قسم المشتريات |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
قسم عمليات الاستيراد |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
قسم عمليات التصدير |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
قسم X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Y قسم |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
التي أعدتها <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
أن الضوابط <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
مؤكدا <الاسم واللقب والمسمى الوظيفي> |
||||||||||||||
ISO 9001 صفحة خطة التدقيق الداخلي السنوية
ISO 9001 خطة المراجعة الداخلية السنوية