对于建立和实施质量管理体系的企业 内部检查 ISO 9001年度内部审计计划是其活动的最重要基础。 该计划的制定考虑了流程的组织结构,单元和一致性。 内部审计计划 并以上次审计的结果为依据。 这些结果表明哪些单位或过程应集中在审计活动中。
在规划内部审计时,还应注意与当前运营的其他管理系统的整合。 如果这些系统包含在计划中,则所有系统都在同一内部审计计划中进行审计。
下面以年度内部审计计划为例。 一般而言,所有公司都实施类似于该计划的年度内部审计计划。
年度内部审计计划的信息领域如下:
- 文件编号(年度内部审计计划编号)
- 出版日期(年度内部审计计划首次公布的日期)
- 修订号(年度内部审计计划修订的次数)
- 修订日期(上次修订内部审计计划的日期)
- 页码(年度内部审计计划的页数)
- 几个月(内部审计工作的月份)
- 单位名称(内部研究单位的名称)
- 准备(编制年度内部审计计划的人员的姓名和头衔)
- 控制(控制年度内部审计计划的人员的姓名和头衔)
- 已批准(批准年度内部审计计划的人员的姓名和头衔)
ISO 9001 如果对如何准备年度内部审计计划有任何疑问,我们公司 TÜRCERT技术控制和认证 公司经理和员工总能获得支持。
<公司徽标> |
年度内部审计计划 |
文件号:PL / 999 |
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发行日期:99 / 99 / 9999 |
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修订号:999 |
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修订日期:99 / 99 / 9999 |
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页号:9 / 99 |
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几个月 |
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单位名称 |
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最高管理层 |
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质量管理体系 |
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采购部 |
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进口业务部 |
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出口业务部 |
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X系 |
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Y系 |
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编写 <名称,姓氏和标题> |
控制 <名称,姓氏和标题> |
确认 <名称,姓氏和标题> |
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ISO 9001年度内部审计计划
ISO 9001年度内部检验计划